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{"sheet":"Checkliste","index":0,"n_rows":40,"n_cols":11,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,6],[8,3,8,4],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[9,1,9,6],[10,1,10,6],[11,1,11,6],[20,1,20,6],[4,1,4,2]]}
["Checkliste VLOG-Zusatzmodul"]
["Schlachtung/Zerlegung, Verarbeitung Fleisch und Fleischwaren sowie Fleischerhandwerk"]
[]
["Betrieb: "]
["Standortnummer:"]
["Datum:"]
[]
[]
["Nr.",null,"Kriterium/Anforderung","Einschätzung Auditor",null,"Bemerkungen/ Korrektur-maßnahmen-Nr.","Bewertungsmöglichkeit"]
["I.","VLOG-Zusatzmodul „Ohne Gentechnik“ "]
["I. 1","Anforderungen „Ohne Gentechnik\" "]
["I. 1.1","Allgemeine Anforderungen an Schlachtung / Zerlegung, Verarbeitung Fleisch und Fleischwaren sowie Fleischerhandwerk"]
["I. 1.1.1",null,"Betriebsbeschreibung",null,{"$f":"IF(D13=\"A\",100,IF(D13=\"B\",75,IF(D13=\"C\",50,IF(D13=\"D/KO\",0,IF(D13=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCD"]
["I. 1.1.2",null,"Schulung der Mitarbeiter",null,{"$f":"IF(D14=\"A\",100,IF(D14=\"B\",75,IF(D14=\"C\",50,IF(D14=\"D/KO\",0,IF(D14=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCD"]
["I. 1.1.3","D=KO","Eigenkontrollsystem / Risikanalyse",null,"",null,"ABD"]
["I.1.1.4",null,"Beauftragung externer Dienstleister",null,{"$f":"IF(D16=\"A\",100,IF(D16=\"B\",75,IF(D16=\"C\",50,IF(D16=\"D/KO\",0,IF(D16=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCDE"]
["I. 1.1.5",null,"Absicherung des Eigenkontrollsystems",null,"",null,"ABD",null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX(D:D,MATCH(\"D/KO\",D:D,0),1),\"\")","v":""}]
["I. 1.1.6",null,"Korrekturmaßnahmen / kontinuierlicher Verbesserungsprozess",null,"",null,"ABCD"]
["I. 1.1.7","D=KO","Wareneingangskontrolle",null,"",null,"ABCDE"]
["I. 1.1.8","D=KO","Warenausgangskontrolle / Deklaration auf Lieferschein",null,"",null,"ABCDE"]
["I. 1.2","Spezifische Anforderungen an Rohstoffe nicht-tierischen Ursprungs"]
["I. 1.2.1",null,"Probenahme- und Analyseplan",null,{"$f":"IF(D22=\"A\",100,IF(D22=\"B\",75,IF(D22=\"C\",50,IF(D22=\"D/KO\",0,IF(D22=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCD"]
["I. 1.2.2",null,"Probenahme- und Analysehäufigkeit",null,{"$f":"IF(D23=\"A\",100,IF(D23=\"B\",75,IF(D23=\"C\",50,IF(D23=\"D/KO\",0,IF(D23=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCDE"]
[]
[]
["Das VLOG-Zusatzmodul gilt als bestanden, wenn > 75 % der möglichen Punkte erreicht wurden (E-Bewertungen nicht mitgerechnet)."]
[]
["Auditergebnis (%): ",{"$f":"IFERROR(IF(K17=\"D/KO\",\"KO\",(SUM(E13:E20,E22:E23,#REF!,#REF!,#REF!,#REF!)/COUNT(E13:E20,E22:E23,#REF!,#REF!,#REF!,#REF!))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B28=\"\",\"\",IF(OR(AND(B28>0,B28<75),B28=\"KO\"),\"nicht bestanden\",IF(B28>=75,\"bestanden\",\"\")))","v":""}]
[]
[]
["Risikoklasse*",null,"Zertifizierungsstelle:"]
[]
[]
[]
["Unterschrift Auditor",null,"Unterschrift Systempartner"]
[]
["* sofern eine Risikoeinstufung in Risikoklassen gefordert ist"]
[]
[]
["Bemerkungen"]

{"sheet":"Maßnahmenplan","index":1,"n_rows":15,"n_cols":13,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,10,8,11],[0,8,0,10],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[7,10,7,11],[14,10,14,11],[9,10,9,11],[10,10,10,11],[11,10,11,11],[12,10,12,11],[13,10,13,11]]}
["Betrieb:",null,null,null,null,"Datum:","","Betrieb: ",{"$f":"IF(B1<>\"\",B1,\"\")","v":""},null,null,"Datum:     ",""]
[null,null,null,null,{"$f":"COUNTA(B9:B100)","v":0},"Massnahmenplan"]
["Maßnahmenplan",null,null,null,null,null,null,"Überprüfung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen"]
["Hiermit bestätige ich, dass die nachfolgend aufgeführten Korrekturmaßnahmen zwischen mir und dem Auditor vereinbart wurden."]
["Die Zertifizierungsstelle ist spätestens mit Ablauf der im Maßnahmenplan festgelegten Frist über die Umsetzung einer Korrekturmaßnahme zu informieren"]
[]
["Ort, Datum",null,"Unterschrift Auditor",null,"Unterschrift Betriebsverantwortlicher",null,null,"Ort, Datum",null,null,"Unterschrift/en Auditor/en"]
["Lfd. Nr. ","An-forderung Nr.","Bewertung  (D/ KO)","Beschreibung der Abweichung","Vereinbarte Korrekturmaßnahme","Betriebszweig ","Behebungsfrist","Lfd. Nr. ","Erfüllt","Nicht erfüllt","Ggf. Bemerkungen",null,"Datum"]
[1,null,null,null,null,null,null,1]
[2,null,null,null,null,null,null,2]
[3,null,null,null,null,null,null,3]
[4,null,null,null,null,null,null,4]
[5,null,null,null,null,null,null,5]
[6,null,null,null,null,null,null,6]
[7,null,null,null,null,null,null,7]