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{"sheet":"Checkliste","index":0,"n_rows":66,"n_cols":11,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,1,4,2],[8,3,8,4],[51,0,51,5],[52,0,52,5],[9,1,9,6],[10,1,10,6],[11,1,11,6],[20,1,20,6],[28,1,28,6],[36,1,36,6],[38,1,38,6],[44,1,44,6],[45,1,45,6],[24,1,24,6],[31,1,31,6],[33,1,33,6]]}
["Checkliste VLOG-Zusatzmodul"]
["Futtermittelwirtschaft, Kleinsterzeuger und fahrbare Mahl- und Mischanlagen"]
[]
["Betrieb: "]
["Standortnummer:"]
["Datum:"]
[]
[]
["Nr.",null,"Kriterium/Anforderung","Einschätzung Auditor",null,"Bemerkungen/Korrektur-maßnahmen-Nr.","Bewertungsmöglichkeit"]
["I.","VLOG-Zusatzmodul „Ohne Gentechnik“ / „VLOG geprüft“"]
["I. 1","Anforderungen „VLOG geprüft“ Futtermittelwirtschaft"]
["I. 1.1","Allgemeine Anforderungen an Futtermittelwirtschaft"]
["I. 1.1.1",null,"Betriebsbeschreibung",null,{"$f":"IF(D13=\"A\",100,IF(D13=\"B\",75,IF(D13=\"C\",50,IF(D13=\"D/KO\",0,IF(D13=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCD"]
["I. 1.1.2",null,"Schulung der Mitarbeiter",null,{"$f":"IF(D14=\"A\",100,IF(D14=\"B\",75,IF(D14=\"C\",50,IF(D14=\"D/KO\",0,IF(D14=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCD"]
["I. 1.1.3","D=KO","Eigenkontrollsystem / Risikomanagement",null,"",null,"ABD"]
["I. 1.1.4",null,"Beauftragung externer Dienstleister",null,{"$f":"IF(D16=\"A\",100,IF(D16=\"B\",75,IF(D16=\"C\",50,IF(D16=\"D/KO\",0,IF(D16=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCDE"]
["I. 1.1.5","D=KO","Trennung der Warenströme / Ausschluss Vermischungen",null,"",null,"ABD",null,null,null,{"$f":"IFERROR(INDEX(D:D,MATCH(\"D/KO\",D:D,0),1),\"\")","v":""}]
["I. 1.1.6","D=KO","Umgang nicht-konformen Futtermitteln / positiven Analysenergebnissen",null,"",null,"ABD"]
["I. 1.1.7",null,"Reklamationsmanagement und Warenrücknahme",null,"",null,"ABCDE"]
["I. 1.1.8",null,"Korrekturmaßnahmen / kontinuierlicher Verbesserungsprozess",null,"",null,"ABCDE"]
["I. 1.2","Spezifische Anforderungen Futtermittelherstellung"]
["I. 1.2.1",null,"Wareneingangskontrolle",null,{"$f":"IF(D22=\"A\",100,IF(D22=\"B\",75,IF(D22=\"C\",50,IF(D22=\"D/KO\",0,IF(D22=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCDE"]
["I. 1.2.2",null,"Probenahme und Analyse",null,{"$f":"IF(D23=\"A\",100,IF(D23=\"B\",75,IF(D23=\"C\",50,IF(D23=\"D/KO\",0,IF(D23=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCDE"]
["I. 1.2.3",null,"Warenausgangskontrolle / Kennzeichnung auf den Warenbegleitpapieren",null,{"$f":"IF(D24=\"A\",100,IF(D24=\"B\",75,IF(D24=\"C\",50,IF(D24=\"D/KO\",0,IF(D24=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCDE"]
["I. 1.3","Spezifische Anforderungen Private Labelling"]
["I. 1.3.1","D=KO","Zertifizierungsstatus des Lohnherstellers",null,{"$f":"IF(D26=\"A\",100,IF(D26=\"B\",75,IF(D26=\"C\",50,IF(D26=\"D/KO\",0,IF(D26=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABDE"]
["I. 1.3.2",null,"Wareneingangskontrolle",null,{"$f":"IF(D27=\"A\",100,IF(D27=\"B\",75,IF(D27=\"C\",50,IF(D27=\"D/KO\",0,IF(D27=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCDE"]
["I. 1.3.3",null,"Probenahme und Analyse",null,{"$f":"IF(D28=\"A\",100,IF(D28=\"B\",75,IF(D28=\"C\",50,IF(D28=\"D/KO\",0,IF(D28=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCDE"]
["I. 1.4","Spezifische Anforderungen Futtermittelhandel"]
["I. 1.4.1","D=KO","Wareneingangskontrolle",null,{"$f":"IF(D30=\"A\",100,IF(D30=\"B\",75,IF(D30=\"C\",50,IF(D30=\"D/KO\",0,IF(D30=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCDE"]
["I. 1.4.2",null,"Probenahme und Analyse",null,{"$f":"IF(D31=\"A\",100,IF(D31=\"B\",75,IF(D31=\"C\",50,IF(D31=\"D/KO\",0,IF(D31=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCDE"]
["I. 1.5","Spezifische Anforderungen Streckenhandel"]
["I. 1.5.1","D=KO","Zertifizierungsstatus der Lieferanten (Wareneingangskontrolle)",null,{"$f":"IF(D33=\"A\",100,IF(D33=\"B\",75,IF(D33=\"C\",50,IF(D33=\"D/KO\",0,IF(D33=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABDE"]
["I. 1.6","Spezifische Anforderungen Überführung von Futtermitteln in \"VLOG geprüft\""]
["I. 1.6.1",null,"Spezifische Anforderungen Risikomanagement",null,{"$f":"IF(D35=\"A\",100,IF(D35=\"B\",75,IF(D35=\"C\",50,IF(D35=\"D/KO\",0,IF(D35=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCDE"]
["I. 1.6.2",null,"Probenahme und Analyse zur Überführung",null,{"$f":"IF(D36=\"A\",100,IF(D36=\"B\",75,IF(D36=\"C\",50,IF(D36=\"D/KO\",0,IF(D36=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCDE"]
["I. 1.7","Spezifische Anforderungen Umschlag und Lagerung von Futtermitteln"]
["I. 1.7.1","D=KO","Wareneingangskontrolle",null,{"$f":"IF(D38=\"A\",100,IF(D38=\"B\",75,IF(D38=\"C\",50,IF(D38=\"D/KO\",0,IF(D38=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCDE"]
["I. 1.8","Spezifische Anforderungen fahrbare Mahl- und Mischanlagen"]
["I. 1.8.1",null,"Spezifische Maßnahmen zum Ausschluss von technisch vermeidbaren Vermischungen ",null,{"$f":"IF(D40=\"A\",100,IF(D40=\"B\",75,IF(D40=\"C\",50,IF(D40=\"D/KO\",0,IF(D40=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCDE"]
["I. 1.8.2",null,"Absicherung durch Verschleppungstest",null,{"$f":"IF(D41=\"A\",100,IF(D41=\"B\",75,IF(D41=\"C\",50,IF(D41=\"D/KO\",0,IF(D41=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCDE"]
["I. 1.8.3",null,"Mischdokumentation und Mischprotokolle",null,{"$f":"IF(D42=\"A\",100,IF(D42=\"B\",75,IF(D42=\"C\",50,IF(D42=\"D/KO\",0,IF(D42=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCDE"]
["I. 1.8.4",null,"Einverständnis zur Probenahme",null,{"$f":"IF(D43=\"A\",100,IF(D43=\"B\",75,IF(D43=\"C\",50,IF(D43=\"D/KO\",0,IF(D43=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCDE"]
["I. 1.8.5",null,"Kennzeichnung auf Warenbegleitpapieren",null,{"$f":"IF(D44=\"A\",100,IF(D44=\"B\",75,IF(D44=\"C\",50,IF(D44=\"D/KO\",0,IF(D44=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCDE"]
["I. 2","Matrixzertifizierung für den Bereich Futtermittelhandel und -transport",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(F54=\"\",\"\",IF(AND(F54>0,F54<75),\"nicht bestanden\",IF(F54>=75,\"bestanden\",\"\")))","v":""}]
["I. 2.1","Spezifische Anforderungen an den Matrixorganisator"]
["I. 2.1.1",null,"Matrixbeschreibung, Standortliste",null,{"$f":"IF(D47=\"A\",100,IF(47=\"B\",75,IF(D47=\"C\",50,IF(D47=\"D/KO\",0,IF(D47=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCDE"]
["I. 2.1.2","D=KO","Vertragliche Bindung der Mitglieder",null,{"$f":"IF(D48=\"A\",100,IF(D48=\"B\",75,IF(D48=\"C\",50,IF(D48=\"D/KO\",0,IF(D48=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCDE"]
["I. 2.1.3",null,"Probenahme und Analyse",null,{"$f":"IF(D49=\"A\",100,IF(D49=\"B\",75,IF(D49=\"C\",50,IF(D49=\"D/KO\",0,IF(D49=\"E\",\"\",\"\")))))","v":""},null,"ABCDE"]
[]
[]
["Das VLOG-Zusatzmodul gilt als bestanden, wenn > 75 % der möglichen Punkte erreicht wurden (E-Bewertungen nicht mitgerechnet)."]
[]
["Auditergebnis (%): ",{"$f":"IFERROR(IF(K17=\"D/KO\",\"KO\",(SUM(E13:E20,E22:E24,E30:E31,E38,E40:E44,E48:E49)/COUNT(E13:E20,E22:E24,E30:E31,E38,E40:E44,E48:E49))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B54=\"\",\"\",IF(OR(AND(B54>0,B54<75),B54=\"KO\"),\"nicht bestanden\",IF(B54>=75,\"bestanden\",\"\")))","v":""}]
[]
[]
[null,null,"Zertifizierungsstelle:"]
[]
[]
[]
["Unterschrift Auditor",null,"Unterschrift Systempartner"]
[]
[]
[]
[]
["Bemerkungen"]

{"sheet":"Maßnahmenplan","index":1,"n_rows":15,"n_cols":13,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,10,14,11],[8,10,8,11],[0,8,0,10],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[7,10,7,11],[9,10,9,11],[10,10,10,11],[11,10,11,11],[12,10,12,11],[13,10,13,11]]}
["Betrieb:",null,null,null,null,"Datum:","","Betrieb: ",{"$f":"IF(B1<>\"\",B1,\"\")","v":""},null,null,"Datum:     ",""]
[null,null,null,null,{"$f":"COUNTA(B9:B101)","v":0},"Massnahmenplan"]
["Maßnahmenplan",null,null,null,null,null,null,"Überprüfung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen"]
["Hiermit bestätige ich, dass die nachfolgend aufgeführten Korrekturmaßnahmen zwischen mir und dem Auditor vereinbart wurden."]
["Die Zertifizierungsstelle ist spätestens mit Ablauf der im Maßnahmenplan festgelegten Frist über die Umsetzung einer Korrekturmaßnahme zu informieren"]
[]
["Ort, Datum",null,"Unterschrift Auditor",null,"Unterschrift Betriebsverantwortlicher",null,null,"Ort, Datum",null,null,"Unterschrift/en Auditor/en"]
["Lfd. Nr. ","An-forderung Nr.","Bewertung  (D/ KO)","Beschreibung der Abweichung","Vereinbarte Korrekturmaßnahme","Betriebszweig ","Behebungsfrist","Lfd. Nr. ","Erfüllt","Nicht erfüllt","Ggf. Bemerkungen",null,"Datum"]
[1,null,null,null,null,null,null,1]
[2,null,null,null,null,null,null,2]
[3,null,null,null,null,null,null,3]
[4,null,null,null,null,null,null,4]
[5,null,null,null,null,null,null,5]
[6,null,null,null,null,null,null,6]
[7,null,null,null,null,null,null,7]